Какой операцией в 1С 3.0 скорректировать акт сверки с поставщиком?
Добрый день. Поставщик прислал акт сверки, в котором у них перед нами задолженность. Будто мы им оплатили, но мы не платили (ну возможно чек утерян, выданный в подотчет). В общем, этот расход к учету не принят. Как можно поправить в 1с это, чтобы по акту сверки у нас не было расхождений? Можно ли сделать операцию введеную вручную? Если да, то какой проводкой?
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.57) (http://xn--------3vebpdbbmghleuraabj3abqymcpmilrndca7cwax1b99a.ru.nds.monster/index.php?id=390152 Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2022. Все права
Оплату будто мы сделали в 20 году, а сейчас уже 2022. -
Аляксандра, Сверьте отдельно платежи , может по другому договору платеж попал
Если платежа от вас не было, значит вы не можете добавить операцию по банку.
Сделайте ручную операцию со сч 76.09 Сумма до выяснения и выберите наименование этого контрагента , может они найдут у себя ошибку и вы сделаете сторно
Д 76.09 Сумма до выяснения К 60.01 -
askirka, а как долго можно чтобы сумма до выяснения висела на 76.09? на всегда можно?
askirka, и если так сделаю, уже сделала, то акт сверки все равно не идет.... -
Аляксандра, Приведите текст из акта кто кому должен и сколько
-
askirka, Задолженность в нашу пользу на сумму 263,00 это по нашим данным. А по данным контрагента задолженность нам 78,00
-
Аляксандра, Аляксандра, Д 76.09 Сумма до выяснения К 60.01 или 62.01 = 185
-
askirka, 💐благодарю!
